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114****913 2个月前

老师,T字账户做完了,但是发现有些问题...

老师,T字账户做完了,但是发现有些问题,计提工资这块就有问题了,我这直接记5000,但是其中有525的代扣代缴,这么看管理费用就比实际的的多出来525啊,这个怎么办啊

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老师回答

陈老师 2个月前

你好!计提工资 借:管理费用-工资/社保/公积金(企业部分) 销售费用(在建工程)(制造费用)(生产成本) -工资/社保/公积金(企业部分) 贷:应付职工薪酬—(应付工资总额) 发放工资:借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 库存现金/银行存款 缴纳社保、公积金和个税 借:应付职工薪酬—-社保、公积金(企业部分) 其他应收款-社保、公积金 应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 代扣的个税金额是从应发工资里面扣的,计提时候是包含在管理费用——工资里面的

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