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(加急)!!!律师事务所营业执照9月份办下来,分所的工资,当时由于银行基本账户没有办下来,去年5-12月全部用总所的基本账户付了,总所的钱是分所老板以前在总所留下来的,现在核算分所的报表,工资不能算,出现了几十万的盈利,现会计该怎么处理?

提问学员:  qingjiefang浏览次数60次
  提问时间:2018-04-16分享
(加急)!!!律师事务所营业执照9月份办下来,分所的工资,当时由于银行基本账户没有办下来,去年5-12月全部用总所的基本账户付了,总所的钱是分所老板以前在总所留下来的,现在核算分所的报表,工资不能算,出现了几十万的盈利,现会计该怎么处理?

老师回答

回答老师:  柏老师
  回答时间:2018-04-16  

回复内容

你好,也就是工资你们做到总所也就是总公司里了,是这个意思吧,其实没有影响,因为所得税汇算清缴是由总所也就是总公司进行的,只要这部分工资入账,对整体的所得税并没有影响。

追问学员:  qingjiefang
  追问时间:2018-04-16  

追问内容

总所和分所都是独立核算的

回答老师:  柏老师
  回答时间:2018-04-16  

追问回复

你好,分所是独立核算的,平时预交所得税可以单独预交,但是年度清缴的时候,是以总公司进行清缴的,所以不调其实没关系的。
追问学员:  qingjiefang
  追问时间:2018-04-16  

追问内容

那分所这边的报表怎么出,出现盈利,所得税要交很多呀

回答老师:  柏老师
  回答时间:2018-04-16  

追问回复

你好,总所那边的所得税少交了这一部分。这个你们和总所商量,要么从总所那边账划去这部分,入到你们这边。
追问学员:  qingjiefang
  追问时间:2018-04-16  

追问内容

工资是总所代付了,地税也申报了,费用也做进去了,现在有什么办法处理最好?

回答老师:  柏老师
  回答时间:2018-04-16  

追问回复

你好,这个没有什么办法,以后注意。

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