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老师,如果招待费里面,本年度发生了10万,容许扣除的金额为6万,那么我想咨询一下,账载金额应该填多少,税收金额应该填多少,调整金额应该填多少,调减金额应该填多少

提问学员:  187****6760浏览次数15次
  提问时间:2018-01-13分享
老师,如果招待费里面,本年度发生了10万,容许扣除的金额为6万,那么我想咨询一下,账载金额应该填多少,税收金额应该填多少,调整金额应该填多少,调减金额应该填多少

老师回答

回答老师:  柏老师
  回答时间:2018-01-13  

回复内容

你好,你好,你是在进行所得税汇算清缴吗,招待费是用10万的60%和 收入的千分之五,这两个数进行比较。哪个数字小,才按小的数字容许扣除。比如你的年度应纳税收入是100万,用100万乘以千分之五,得出的数字是5000,那么只能容许扣除5千。建议你学习 汇算清缴课程后再进行。

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